Экономия на грани

На прошлой неделе в администрации на внеочередном заседании Думы депутаты рассмотрели поправки в главный финансовый документ города. Как отметила в своём докладе Галина Шавлова, по экономии снимали всё, что могли, чтобы минимизировать дефицит бюджета. Экономили как могли, срезая суммы вплоть до тысячи рублей, миллионные траты не трогали.
Дефицит бюджета удалось немного снизить за счёт внешних источников (ФЦП, субсидии и т. д.), но он по-прежнему велик.

С учётом правок основные параметры получились следующие:

• доходы — 1,365 млрд рублей;
• расходы — 1,398 млрд рублей;
• дефицит — 33 млн рублей.

Расходы увеличились, в основном, как раз на суммы пришедших средств: 137,9 млн пойдёт на реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса в Перекопе, 50 млн направляется на строительство центра культурного развития. На 5,5 млн рублей вырастут расходы на реализацию проектов поддержки местных инициатив.

Важнее, конечно, внутренние ресурсы муниципалитета. И здесь всё не очень хорошо: в доходной части прогноз по НДФЛ снижен на достаточно большую сумму в 19,4 млн. Связано это со снижением оценки фонда оплаты труда. План по налогу на имущество организаций увеличен на 14,7 млн рублей, их дал ввод в эксплуатацию парогазовой установки. На 3,5 млн увеличен план по земельному доходу и на 3,8 млн по плате за найм. А вот по доходу от реализации имущества город недополучит 22,5 млн рублей. Это «долговая баня», которая находится под арестом и после реализации должна дать возможность расплатиться под долгам.

О том, какие расходы стали не самыми своевременными и рациональными мы уже писали ранее: 9 млн пришлось выделять после дробления коммунальной сферы, сотни тысяч рублей израсходованы на документацию по нереализуемым проектам.

Кстати об этом, 253 тыс. рублей потратят на доработку документации и повторную госэкспертизу нового кладбища (дорабатывается второй раз). Добавляется 217 тыс. на отлов и содержание безнадзорных животных.

На приобретение техники для нужд благоустройства дополнительно выделят 4,8 млн рублей. В ответ на вопросы депутатов: «А будет ли результат? Будет ли город содержаться в чистоте?» — Наталья Двинина отметила, что улучшение содержания однозначно будет.

Увеличится и сумма на обслуживание узкоколейной железной дороги, которая сейчас обслуживается предприятием Степана Никитина. Ранее планировалось, что расходы составят 12 млн, теперь закладывается почти 17 млн рублей.

А на чём сэкономили?

• 46,9 тыс. рублей на ремонте памятников и обелисков (обелиск в Каринторфе будет сделан за ППМИ);
• 230 тыс. рублей на трудоустройстве школьников (сокращение расходов);
• 121 тыс. рублей сберегли в результате торгов в области благоустройства;
• на 636 тыс. рублей меньше потратят на обслуживание светильников;
• 6,89 млн останутся в казне в результате отказа от монтажа освещения городского парка;
• 160 тыс. рублей не потратят на разработку проектной документации по освещению ул. Победы;
• на 5,6 млн уменьшены ассигнования в разделе образования;
• 101 тыс. рублей составила экономия по празднованию Дня Победы;
• 135 тыс. рублей не потратят на мебель и оргтехнику для учреждений культуры;
• 77 тыс. рублей сэкономлено на материальной поддержке участников ВОв в Дню Победы.