Бюджет 2015 — как потопаешь...

На прошлой неделе в администрации состоялись общественные слушания по проекту бюджета города на будущий год с плановой частью на 2016–2017. Учитывая время проведения, а также горький опыт незаинтересованности в предложениях — простых горожан в зале было немного. Собрались работники муниципальных учреждений, два депутата Гордумы, один депутат ОЗС, представители правоохранительных органов, налоговой службы, администрации района и некоторые из руководителей предприятий.
Вопросов и предложений по бюджету не было. Выступил только Михаил Конышев, который подметил: вся страна сейчас живёт в сложной экономической ситуации с высокой инфляцией и пока официально не объявленным дефолтом.

Учитывая эти страшилки, основным девизом бюджета можно считать фразу «По доходам будут и расходы». А доходы, даже в сравнении с этим урезанным областью годом, уменьшатся ещё на 15,8%. То есть по прогнозу бюджет будущего года уже недополучает 212,5 млн рублей. Чепецк переходит на режим экономии средств.

Экономия на грани

При планировании бюджета все расходы по целевым направлениям сокращены на 20%. Это коснулось 19 муниципальных целевых программ. Кроме того, в семи муниципальных учреждениях на 10% будут сокращены материальные траты даже в сравнении с текущим годом. На 5% сокращается план по закупке всех товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Но даже этой экономии будет недостаточно, учитывая все обязательства бюджета. Отметим, что часть из них возникла в этом году.

Даже при названной экономии дефицит бюджета составит порядка 40 млн рублей. В документе заложен уровень дефицита в 6,1%. Однако план часто расходится с реальностью: в текущем году закладывали три процента, а довели до экстремальных 9%.

Основные параметра бюджета 2015 года выглядят так:

• доходы — 1,128 млрд рублей;
• расходы — 1,170 млрд рублей;
• дефицит — 41,9 млн рублей.

43 миллиона на сквер и 53 миллиона — для «ДЭС»

Несмотря на режим экономии, в будущем году будут несколько дорогих направлений. Во-первых, 43,7 млн рублей заложено на реконструкцию аллеи по ул. Первомайской. Это тот самый проект, который скроили наспех, проигнорировав рекомендации, и по которому аллею огородят со всех сторон.

Символично, что подарок к юбилею города делается без учёта мнения самих горожан.

Велика и сумма, которую предстоит освоить МБУ «ДЭС», — 53 млн рублей. Вероятнее всего, это размер субсидии, которая направляется на содержание дорог. Отметим, что закладывать в бюджет эту субсидию довольно рискованно, поскольку имеется решение антимонопольной службы о незаконности такого порядка финансирования.

Вновь закладывается компенсация ЗАО «ВяткаТорф» за перевозку пассажиров по узкоколейке. Закладывается при этом 12 млн рублей, но даже в этом году пришлось потратить 15 млн рублей. С точки зрения планирования подобные огрехи уменьшают финансовое благополучие.

Погулять на двух праздниках

Несмотря на ещё более сложный в экономическом плане год, в следующем году предстоит встретить два значимых праздника:

• 70-летие Победы в Великой Отечественной войне (май);
• 60-летие Кирово-Чепецка (сентябрь).

Виталий Жилин, глава администрации:
В следующем году нам предстоит вручить медали к 70-летию Победы более 1600 ветеранам войны и труженикам тыла; увековечить память погибших, чьи имена забыты; отремонтировать обелиск в микрорайоне Каринторф; провести массовые памятно-мемориальные и праздничные мероприятия с участием всех жителей и организаций города.
Ещё одно значимое мероприятие — празднование 60-летия города. Этот праздник необходимо организовать и провести с учетом интересов жителей города всех групп и возрастов, с участием предприятий и организаций города.

Продать что-нибудь ненужное

С учётом снижения доходной части бюджета, муниципалитет планирует продавать собственность и земли — выручить по этим статьям ожидается 57 млн рублей. Самым крупным объектом на продажу окажется банно-оздоровительный комплекс, его цена составляет 31,5 млн рублей.

Кроме средств от продажи, финансисты ожидают увеличения поступлений в бюджет средств от сдачи в аренду земельных участков (43 млн рублей), от сдачи в аренду имущества (27,5 млн рублей), от платы за негативное воздействие на окружающую среду (7,4 млн рублей).

НДФЛ — без оптимизма

В прошлом году благодаря новаторству правительства области у города отняли 10% основной доходной части — НДФЛ. Этот год мы прожили, понимая, что в одночасье лишились 86 млн рублей.
Но ситуация с НДФЛ пока не особенно улучшается.

Финуправление в бюджет заложило рост поступлений на 11,1%, то есть до 384,7 млн. Но, по мнению налоговой службы, эти цифры чрезмерно оптимистичные. Это отметил замначальника межрайонной налоговой инспекции Игорь Кропачев.

Игорь Кропачев:
Мы уже видим сложности и понимаем, что даже по плану этого года есть большие риски неисполнения. Связано это в первую очередь с непростой экономической ситуацией в стране и мире. По уровню фактических поступлений по НДФЛ на 1 октября мы видим рост всего 2,6%. По нашей оценке, в абсолютных величинах рост может составить всего 15,6 млн рублей.
Поэтому считаем, что принятый при планировании рост поступлений слишком оптимистичен. Есть риск ошибиться.

Ошибка при планировании доходов может привести к очевидному: росту дефицита, открытию кредитных линий на исполнение заложенных обязательств.

Единственным из присутствующих, кто высказал мнение о представленном документе, оказался депутат областного законодательного собрания Михаил Конышев. Он дал довольно скептическую оценку.

Михаил Конышев:
То, что сегодня происходит в стране, может очень сильно повлиять на прогнозы, заложенные в проект бюджета на 2015 год. Мы сегодня говорим о проекте бюджета. И лично меня всегда интересовало, как такие стратегические проекты реализуются. Недавно я узнал, что планируется реформирование некоторых муниципальных предприятий («ДЭС» и «Коммунхоз»). И сегодня мы не можем чётко говорить, как именно там тратятся деньги. Например, получили долг в 38 млн рублей по «Коммунхозу», и никто не может дать чёткий ответ и чёткие цифры, как это вышло.
Сегодня прозвучало, что город собрался продать баню, и в связи с этим у меня предложение — сделать из неё новый детский сад. А прачечную на ул. Калинина можно реконструировать под жильё для социального найма.

Больше никто не задал вопросов и не дал предложений по проекту бюджета. 11 ноября он поступит в Гордуму для рассмотрения и утверждения депутатами. Большинство депутатов общественные слушания проигнорировали, и есть риск, что внимательно знакомиться с документом они не собираются, но это покажет обсуждение в Думе.

Для тех, кто хочет ознакомиться с главным документом города, можно посмотреть презентацию с основными показателями. Подробный проект бюджета здесь.